Dolphin InForma, Fatturazione Elettronica NUOVE NORMATIVE GENNAIO 2022

Avviso a tutti i Signori Clienti e Partner

Di seguito alcuni dei punti cruciali delle nuove funzionalità:

in merito alla nuove normative introdotte dall’Agenzia delle Entrate riguardo la Fatturazione Elettronica e che entreranno in vigore obbligatoriamente da GENNAIO 2022, DOLPHIN Software & Thinkware, rilascerà nella prima settimana di dicembre, un nuovo aggiornamento del programma di Fatturazione Elettronica  versione 4.1.0

   PUNTO 1: Invio documenti Passivi

    A seguito dell’abolizione dell’Esterometro, Agenzia delle Entrate oltre alle fatture di vendita verso l’estero, chiede l’invio dei seguenti tipi di documento:

     TD16 integrazione fattura per reverse-charge interno (invio facoltativo)

     TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

     TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

     TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 D.P.R. n. 633/1972 

     TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture

   PUNTO 2: Dichiarazioni d’Intento

     Per le fatture contenenti NATURA IVA 3.5  ‘Non imponibile-a seguito di dichiarazioni d’intento’ riportare negli opportuni campi, indicati da Ade, il numero e la data di protocollo  telematico; dati che sino ad oggi sono stati accettati sotto forma di commento.

DOLPHIN Software & Thinkware rende noto che per poter adempire in forma completa a queste due nuove funzionalità è necessario quanto di seguito elencato:

Per il PUNTO 1: Documenti Passivi

essere in possesso del modulo AMMINISTRAZIONE attraverso il quale registrare le fatture di acquisto in reverse charge / intracomunitarie / extracomunitarie in PRIMA NOTA IVA utilizzando il già presente automatismo di generazione autofatture di Stratega.

 In base ai moduli di licenza acquistati sarà possibile:

• per chi è in possesso del solo modulo di FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA BASE oppure FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA/PASSIVA BASE la sola generazione dei files in formato XML, il cui invio rimarrà a carico dell’Utente.
• per chi è in possesso del modulo di FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA FULL la generazione del file, l’invio, l’interrogazione degli stati ma non la visualizzazione dei documenti passivi inviati come tali da AdE.
• Per chi è in possesso del modulo FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA/PASSIVA FULL la funzionalità è totalmente supportata

I nuovi tipi documento saranno associati automaticamente dal programma per le fatture e per le note di credito in base al campo NAZIONALITA’ indicata sull’anagrafica del Fornitore (che prevede i valori nazionale/estero/paese/membro CEE ) ed al flag ‘SERVIZI’ indicato in PRIMA NOTA IVA (nel corpo documento) per distinguere le righe di fattura ricevute per servizi da quelle inerenti l’acquisto di merce.  

Per il PUNTO 2: Dichiarazioni d’Intento

Occorre in questo caso fare un distinguo in base alla versione di STRATEGA installata invitando comunque tutti i Clienti a mantenere aggiornata la propria versione per poter usufruire appieno delle attuali e future nuove funzionalità e migliorie.

• Per le versioni di STRATEGA SUPERIORI O UGUALI alla 6-SP14 (06.00.06.14) compilando correttamente tutti i campi richiesti nel Registro Dichiarazione di intento presente nel CICLO ATTIVO, i dati saranno riportati AUTOMATICAMENTE nel file xml
• Per le versioni di STRATEGA PRECEDENTI alla 6-SP14, nelle quali non era ancora prevista la gestione del protocollo telematico delle Dichiarazioni d’Intento, sarà a cura dell’utente la compilazione manuale dei dati richiesti (Numero e Data protocollo telematico) per le fatture soggette, tramite appositi campi previsti nel programma di Fatturazione Elettronica