AUTOFATTURA SU DDT OMAGGIO
I criteri principali di selezione sono il Cliente, Tipo Documento dei DDT. Inoltre è possibile specificare il tipo documento delle autofatture che si vuole generare, la data di emissione delle fatture.
Il registro proposto è quello presente nel [Setup Parametri Applicazione] -> [VENDITE] -> [VENDITE 2]. Automaticamente vengono visualizzato il numero e la data dell’ultima fattura emessa.
Per attivare la ricerca dei documenti si deve cliccare il Button di Ricerca [TROVA][F4]. Una volta impostati i criteri, ed eseguita la ricerca, in caso di loro modifica, nella tabella centrale vengono esposti i DDT candidati per la fatturazione.
Nell’intestazione vanno selezionati i campi:
CONTO: Cliente (conto con relativa anagrafica) di cui si vuole ricercare le DDT per omaggi. Collegato alla Tabella [Anagrafica Clienti] con codice compreso tra 1 e 9. Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL-F7];
DDT: Tipo Documento dei DDT di cui si vuole emettere autofattura. Collegato alla Tabella [Tipi Documenti] con codice compreso tra 21 e 30. Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL-F7];
Nell’intestazione vanno selezionati i campi:
FATTURA: Tipo Documento delle Fatture che si vuole emettere. Collegato alla Tabella [Tipi Documenti] con codice compreso tra 1 e 9. Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL-F7];
IN DATA: Data in cui saranno emesse le Autofatture;
In basso si trovano i comandi che consentono di decidere quale tipo di elaborazione verrà compiuta.
Nel riquadro [Tipo Emissione Documenti], a seconda del tipo di opzione scelta, i documenti generati vengono [Definitiva] o non vengono [Prova] memorizzati nel database. Ad esempio, potrebbe essere prassi comune che si stampino i documenti compiendo una elaborazione di prova. Nel caso vada tutto bene verrà ripetuta l’elaborazione in modo definitivo senza stampa. Tutto potrebbe essere utile per verificare che non ci siano problemi in fase di fatturazione consentendo così qualsiasi modifica.
Nel riquadro [Emissione] si specifica se si desidera solo compiere l’[Elaborazione] oppure compiere l’elaborazione ed ottenere la [Stampa] dei documenti.
A destra di tale riquadro troviamo i pulsanti [Seleziona], [Deseleziona] che consentono di compiere la selezione fine dei singoli Ordini. Ovviamente è disponibile anche il comando di annullamento della selezione compiuta.
Nel caso i criteri impostati fossero sufficienti ad identificare l’insieme degli Ordini che devono essere fatturati, è disponibile il Button di selezione globale dell’insieme [Seleziona Tutti]. Oltre a questo è previsto anche il Button che esegue l’azione contraria [Deseleziona Tutti].
Infine per lanciare l’elaborazione occorrerà premere il grosso Button posto in basso a destra recante la dicitura [Genera Fatture].
Per ogni DDT vengono esposte nella tabella [Distinta Bolle da Fatturare] una serie molto nutrita di informazioni. Per vederle occorre agire sulla barra di scorrimento orizzontale posta sotto la tabella.
