Documentazione
DESCRIZIONI
La tabella Descrizione contiene, in generale, tabelle di sistema che non dovrebbero essere modificabili dall’utente, se non in alcuni casi, piuttosto rari, e sempre su indicazione dell’assistenza.
Molti valori di queste tabelle sono gestiti in modo diretto dalle procedure e cambiarne descrizione, e perciò anche il significato, potrebbe compromettere il funzionamento di Stratega™.
Sono tabelle di base “standard”; ovvero non hanno una propria gestione ma utilizzano uno schema base nel quale sono previsti dei campi standard senza particolari controlli.
TIPO: contiene l’elenco di tutte le chiavi delle tabelle; cliccando sopra una valoro attiva quella tabella nella parte destra. In pratica è l’identificativo della tabella; queste tabelle non sono normalmente personalizzabili perché tabelle gestite per le funzioni di base di Stratega™;
NUOVA CHIAVE: permette di creare una nuova tabella;
CODICE: è il codice/chiave di un record della tabella attiva;
ANAGRAFICA: è la descrizione del codice (campo di libera imputazione);
FAMIGLIA: (campo di libera imputazione)
NATIONALIZER: [S6B6 SP10] questa parte serve per poter caricare le descrizioni in altre lingue quando si ha la necessità di gestirle in multilingua; per il codice attivo in quel momento è possibile indicare lingua per lingua la sua traduzione: collegato alla Tabella [Lingue];
| AGENTI_TIPPROV | Provvigioni: Tipo provvigioni Agente [PROV] | 1 Fatturato 2 Maturato 3 Incassato 4 Insoluto |
| ANACES_STATO | Stato del Cespite | 1 In Carico 2 Vendita 3 Rottamazione 4 Sospeso |
| ANACLI_FORMA_GIU | Anagrafica Clienti: Forma Giuridica N.B. è disponibile a richiesta, una lista completa per le forme giuridiche | 0 Persona Fisica 1 Società di Persone (S.A.S, S.N.C) 2 Società di Capitali (S.R.L, S.P.A.) |
| ANAGRA_STATO | Stato Anagrafica: su Cliente o Fornitore o Prospect: | 1 Attivo 2 Sospeso 3 Annullato 4 Cambio Partita IVA |
| ANTITT_STATO | Anticipi: Stato (Testa) | |
| ANTITT_TIPO | Anticipi: Tipo (Testa) | |
| ARTBAR_TIPO | Barcode: Tipologie | |
| BANFID_TIPO | Banche: Tipo Affidamento | 1 Fido di Cassa 11 Castelletto 12 Anticipi Import 13 Anticipi Export 15 Castelletto Promiscuo |
| BILRIC_TIPOCAL | Bilancio Riclassificato: Tipo di Calcolo | 0 Formula 1 Saldo 2 Saldo Dare 3 Saldo Avere 4 Progressivo Dare 5 Progressivo Avere 11 Saldo Apertura 12 Saldo Dare Apertura 13 Saldo Avere Apertura 14 Progressivo Dare Apertura 15 Progressivo Avere Apertura 21 Saldo Netto 22 Saldo Dare Netto 23 Saldo Avere Netto 24 Progressivo Dare Netto 25 Progressivo Avere Netto 91 Analisi Scheda 92 Analisi Scheda Dare 93 Analisi Scheda Avere 94 An Scheda Progressivo Dare 95 An Scheda Progressivo Avere 121 An Scheda Saldo Netto 122 An Scheda Saldo Dare Netto 123 An Scheda Saldo Avere Netto 124 An Scheda Progressivo Dare Netto 125 An Scheda Progressivo Avere Netto |
| BOLVTT_CAUTRA | Causali di Trasporto | 1 Vendita 2 C/Lavorazione 3 Reso 4 Conto Campionario 5 Marce Party 6 C/Installazione 7 Reso Lavorato 8 C/Sostituzione 9 C/Riparazione 10 C/Esposizione 11 Omaggio 12 C/Visione 13 Vendita triangolazione |
| BPRELTT_PRIORITA | Priorità Buono di Prelievo. 0, 1, 2 … | |
| BPRELTT_STATO | Stato Buono di Prelievo | 1 Da Spuntare 2 Definitivo 3 Stampato 4 Spuntato 5 Spunta Forzata 6 Bloccato 7 Sospeso 8 Annullato 9 Bolla Emessa 10 Spuntato Automatico 11 Bollato Parziale |
| CAUCON_TIPOAUT | Tipologia Autofattura | 1 Reverse Charge 2 Autofattura CEE 3 Autofattura Extra CEE |
| CENTRI_FLG_RACCOLTA | Tipologia dei Centri di Costo/Ricavo | 0 Nessuna Raccolta 1 Raccolta 2 Esplosione |
| CLIVEN_TIPFAT | 0àTipo Fatturazione | |
| CLIVEN_TIPFAT_CONAI | Clienti: è la tabella del tipo di fatturazione CONAI | 0 1 Netto 2 Nettissimo 3 Netto Conai Nettisimo |
| COMP_CAUS | Liquidazione IVA: Causale di Compensazione | 0 Non Definita 1 Aliquota Media 2 Operazioni Non Imponibili 3 Acquisti Beni Ammortizzabili |
| COSOFF_GRUPPO | Gruppo per Costi Offerta (Offerte e Ordini Cliente) | |
| COSOFF_TIPOCAL | Tipo calcolo per Costi Offerta/Ordini | 10 QTA X PRZ 20 PRZ 30 % 40 Provvigione |
| COSOFF_TIPOCOS | Tipo costo per Costi Offerta/Ordini | |
| [CRM] | ||
| CRM_TIPO_FATT | ||
| CRMCMPDD_PIPELINE | ||
| CRMCMPTT_STATO | ||
| CRMCMPTT_TIPOLOGIA | ||
| CRMCONTATTI_POSIZIONE | ||
| CRMCONTATTI_PROFESSIONE | ||
| CRMCONTATTI_REPARTO | ||
| CRMCONTATTI_TITOLO | ||
| CRMCONTFAM_TIPO | ||
| CRMCONTRSERV_FLG_ADDCHIAM | ||
| CRMCONTRUB_TIPO | ||
| CRMLNK_TIPO | ||
| CRMMATRICOLE_STATO | Stato Matricola [MATR] | 0 A Magazzino 1 A Noleggio 2 Disattiva 3 Annullata 4 Uso Interno 5 Vendita 6 Sostituzione 7 Danneggiata |
| CRMPERS_CATEGORIA | Da personalizzare in fase di installazione | |
| CRMPERS_POSIZIONE | Da personalizzare in fase di installazione | |
| CRMPERS_PROFESSIONE | Da personalizzare in fase di installazione | |
| CRMPERS_REPARTO | Da personalizzare in fase di installazione | |
| CRMPERS_TITOLO | Titolo della Persona: | 1 Dr. 2 Sig 3 Sig.ra 4 Prof. 5 Rag. 6 Geom. 7 D.ssa |
| CRMPERS_UFFICIO | Da personalizzare in fase di installazione | |
| CRMTASK_TIPO | Tipo Task | 0 Null 5 Selezione 10 Messaggio Mail 20 Mailing (Word) 30 Telefonata 40 Fax 50 Visita Presso Sede Prospect 60 Visita Presso ns. Sede 70 Demo 80 Trattativa |
| CRMTIPCOUNTER_CODLETTXML | Tipo Contatore per CodLettXML | 1 B/N 2 Colore 5 Low Color |
| CRMTRATT_TIPOD | CRM Contact Manager: tipo di trattativa | Questa tabella è da personalizzare in base al cliente |
| DAZI_DA_RIPARTIRE | Piano dei Conti: Indica la modalità con cui ripartire i dazi o le spese accessorie | 1 A Percentuale 2 A Quantità 3 A Importo |
| DEPMAG_TIPCAL | Depositi/Magazzino: Tipologia di calcolo | 1 Deposito Specificato 2 Depositi Principali 3 Deposito SP. e Principali Se Nullo |
| DISBTT_STATO | Distinta Base: Stato | 0 Incompleta 1 Attiva 2 Annullata 3 Sospesa 4 Superata 5 Prototipo |
| FATVCC_TIPRIGA | (non più valido) | |
| FATVTT_PAG_MOD | Fatture di Vendita: Modalità di Pagamento | 1 Rimessa Diretta 2 Ricevuta Bancaria 5 Compensazione |
| FIRR | [FIRR] Tipo | 1 Firr Mono 2 Firr Pluri |
| INDSPE_TIPO | Tipologie di Indirizzi alternativi (fatturazione, spedizione etc.) | 1 Ind Spedizione 2 Ind Destinazione Fatt 3 Sede Legale 4 Rif Cliente Finale 5 Ind Sped Occasionale |
| INT_IMPEGNO | 1 Comunicazione Predisposta dal Contribuente 2 Comunicazione Predisposta da chi effettua l’invio | |
| INTRA_TIPPER | [INTRA] Tipo Periodi | 1 Mensile 2 Trimestrale 3 Annuale |
| INTRA_TIPRIE | [INTRA] Tipo Riepilogo | 1 Vendite 2 Acquisti |
| LIQIVA_PERIODO | [IVA] Liquidazione IVA: Elenco Periodi | |
| LOTTI_STATO | [LOTTI] Stato del Lotto | 0 Non Definito 1 Aperto 2 Chiuso 3 Appartato 4 Controllo Qualità 5 Scaduto 6 Scarto 7 Scaduto da Distruggere 8 Prenotato |
| LOTTI_TIPO | [LOTTI] Tipo di Lotto | 1 Acquisto 2 Produzione |
| MODCON_INTRA | [INTRA] Modalità di Consegna INTRA | |
| MODPSC_TIPO_CALCOLO | Modalità di Pagamento; Tipo Calcolo Scadenza | 1 Cal Commerciale 2 Cal Civile |
| MODPSC_TIPO_IMPORTO | Modalità di Pagamento: Tipo Importo Scadenza | 1 Totale 2 Imponibile 3 IVA 4 Importo Fisso |
| MOVSCA_TIPOPE | Tipologie di operazioni nella tabella dei Dettagli delle Scadenze (MOVSCA) | 1 Pagamento/Incasso 2 Pareggio 3 Insoluto 4 Cessione |
| OFFCCC_SITRIGA | Situazione della Riga dell’Offerta (Stato) | 1 Non Confermata 2 Confermata 3 Parz. Evasa 4 Evasa 5 Annullata |
| ORDCTT_STATO | Stato dell’Ordine a Cliente (Documento) Stati 90 e 91 da [S6B6 SP19] | 1 Inevaso 2 Parz Evaso 3 Evaso 4 Sospeso 5 Annullato 7 Da Autorizzare 90 Evaso con Buono 91 Parzialmente Evaso con Buono |
| ORDFCC_SITRIGA | Situazione della Riga dell’Offerta (Stato) | 1 Inevaso 2 Parz. Evaso 3 Evaso 4 Sospeso 5 Annullato |
| ORDFTT_STATO | Stato dell’Ordine a Fornitore (Documento) | 1 Inevaso 2 Parz. Evaso 3 Evaso 4 Sospeso 5 Annullato |
| PARTIT_STATO | Partite & Scadenze: Stato della Partita | 1 Aperta 2 Saldata |
| PIACON_DARE_AVERE | Piano dei Conti: Sezione (del Bilancio) | 1 Attività 2 Passività 3 Costo 4 Ricavo |
| PIACON_NATURA | Piano dei Conti: Natura Conto | 1 Patrimoniale 2 Economico 3 D’ordine |
| PIACON_TIPOLOGIA | Piano dei Conti: Tipologia Conto | 1 Clienti 2 Fornitori 3 Diversi |
| PROVINCIA | Elenco delle Province | |
| PROACC_TIPOPE | Provvigioni (dettaglio): Tipo Operazione [PROV] | 1 Patrimoniale 2 Economico 3 D’ordine |
| PROAST_STATO | Provvigioni: Stato su Provvigioni su Maturato/Incassato [PROV] | 1 X-Liquidata 2 M-Maturata 3 I-Insoluta 4 S-Sospesa 5 D-Definitiva |
| PROASC_TIPO | Provvigioni: Tipologia provvigione su Incassato [PROV] | 1 Provvigione 2 Acconto |
| PROATT_STATO | Provvigioni: Stato su Provvigioni su Fatturato [PROV] | 0 Fatturata 1 Contabilizzata |
| RDACC_SITRIGA | RDA: Stato dettaglio | 1 Proposta 2 Confermata 5 Evaso (Non Completo) |
| RDACC_TIPRIGA | (non più in uso) | |
| RDATT_STATO | RDA: Stato del documento | 1 Proposta 2 Confermata 3 Evasa 5 Evaso (Non Completo) |
| RITCLI_TIPO | Elenco delle tipologie di Ritenuta d’Acconto Clienti | Personalizzata in base al proprio utilizzo |
| RITFOR_TIPO | Ritenute d’Acconto Fornitore: Elenco delle tipologie (quello fornito ed un esempio) | 10 Ritenute 15 Rit. INPS 20 Enas. Mono 25 Enas. Pluri |
| SCADEN_STATO | Partite & Scadenze: Stato della Scadenza | 1 Aperta 2 Saldata 3 Pareggiata 4 Insoluta 5 Girata |
| TABFCONAI_TIPO | ||
| TABIVA_TIPOLOGIA | Codici IVA: Tabella della Tipologia | 1 Normale 2 Non Imponibile 3 Esente 4 Non Soggetto 5 Escluso Applicazione IVA 9 IVA In Sospensione 15 IVA Per Cassa 51 IVA Non Esposta 53 IVA A Margine |
| TABIVA_VP | Codici IVA; Tabella specifiche Imponibile/Imposta per Vendite e Acquisti | 1 Operazioni Attive 2 Cess. Intracom su Op. attive 3 Operazioni Passive 4 Acq. Intracom su Op. Passive 5 IVA Debito 6 IVA Credito |
| TABSPE_TIPCAL | ||
| TIPDOC_ATTPASS_SPES | ||
| TIPDOC_TIPDOC | Tipologia documenti: GENERICO; ACQUISTO; VENDITA | 0 Generico 10 Vendita 20 Acquisto |
| TIPRIGA_AZIONE | ||
| TIPRIGA_TIPIVA | ||
| TIPSCA_PVTIPOPAG | ||
| TIPSCA_TIPSPE | ||
| TIPTRA | Tipi di Trasporto | |
| TITOLO_STUDIO | Elenco dei Titoli di Studio (non viene precaricata) | |
| UNIMIS_TIPO | Tipologia delle Unità di Misura | 10 Non Definita 20 Quantità 30 Confezioni 40 Pesi 50 Liquidi 60 Misura 70 Superficie 80 Tempo |
| VALUTE_ARROT | ||
| VMODCEN_TIPO | 1 Inserisci Se non Assegnato 2 Sostituisci se Assegnato 3 Sostituisci sempre | |
| WEEKDAY | Giorni della Settimana | |
| WORD_TBLTIPO | Documenti In Word: Tipo | 1 Campo 2 Tabella |
