CONTABILIZZA CORRISPETTIVI
Questo modulo ha la stessa funzione della [Contabilizza Vendite]. La differenza è costituita dal fatto che, da un punto di vista contabile, i corrispettivi devono essere registrati in modo diverso.
Per tale motivo nella parte superiore sono disponibili i campi ove inserire la contropartita su cui girare i corrispettivi ed il codice della causale da impiegare.
Ovviamente il grande pulsante [Conferma Elaborazione] avvia il processo di contabilizzazione.
REGISTRO: il dato è modificabile tramite i Tasti Funzione ([PRIMO],[PRECEDENTE][SUCCESSIVO][ULTIMO]); in base alla scelta fatta viene visualizzato il numero e data degli ultimi [Documenti Emessi]. Vengono proposti solo i Registri Vendite che hanno attivo il flag [Usa per Registrazione Corrispettivi];
CONTROPARTITA: è il Conto da utilizzare come contropartita nella [Prima Nota]. Collegato al [Piano dei Conti]. Attivi [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
DATA FINO A CUI CONTABILIZZARE: indica la data limite di contabilizzazione dei Corrispettivi; tutti i documenti con data maggiore saranno ignorati;
CONFERMA ELABORAZIONE: cliccando su questo Button si avvia la contabilizzazione dei documenti;
