ALTRE TABELLE
Questo modulo contiene molte delle tabelle che sono generalmente costituite da un codice e da una descrizione e qualche dato. Anziché avere una miriade di programmi, che rendono difficoltosa l’individuazione del programma cercato, in un solo programma troviamo le principali tabelle.
Depositi di Magazzino
In questa Tab vanno intestati i depositi di magazzino. Ricordiamo che in Stratega™ è possibile intestare un numero molto grande di depositi, più di 32000, che non necessariamente coincidono con depositi fisici. Molto spesso, anzi, questa possibilità viene usata definendo magazzini logici, ad esempio isole di produzione, per conoscere la situazione dei prodotti suddivisa per uso corrente degli stessi, un deposito per i ricambi ed uno per le materie prime, ecc.
Oltre al codice del deposito e alla Sua descrizione ci sono altri dati:
Fiscale: se checkato indica che il deposito ha la gestione fiscale;
Non Proprio: se checkato indica che il deposito contiene merce non di proprietà dell’Azienda;
Valorizza: questa colonna (collegato alla Tabella [Descrizioni] DEPMAG_TIPCAL) ha come possibili valori [Deposito Specificato]; [Depositi Principali]; [Deposito Sp.(specifico) E Principali Se Nullo]; se [Deposito Specificato] la valorizzazione del magazzino avverrà solo in base ai movimenti effettuati su quello specifico magazzino; se [Depositi Principali] la valorizzazioni del magazzino verrà fatta sulla base dell’insieme dei magazzini elencati nel campo [Principali]; l’ultimo caso indica che la valorizzazione di magazzino verrà fatta sulla base dei movimenti dello deposito specificato, ma se il risultato è zero o nullo (non valido), allora avverrà sulla base dei depositi indicati nel campo Principali. N.B. qualora non sia indicato il tipo di valorizzazione, questa verrà fatta sulla base dei depositi che hanno il tipo di valorizzazione indicato. Attenzione: nel caso di valorizzazione a Costo Medio Progressivo il valore del deposito non viene influenzato da movimento esterni al deposito stesso;
Principali: Nella valorizzazione del magazzino, indica a quali altri magazzini fare riferimento in caso non si riesca a calcolare il valore in quel deposito; N.B. nel caso di valorizzazione a Costo Medio Progressivo il valore di questo campo non viene utilizzato;
Ubicazioni: se checkato indica che il deposito/magazzino è gestito a ubicazioni;
Disp. Prod.: (Disponibilità Produzione) [PROD] Questo flag indica come deve essere considerata la disponibilità del deposito: 0 -> La disponibilità non viene considerata; 1 -> Disponibilità per tutti; 2 -> Disponibilità solo per Deposito risorsa;
Conto (+ Fornitore): è il conto di un Fornitore e relativa decodifica; collegato alla Tabella [Fornitori]; In pratica indica il nostro deposito presso un Fornitore/Terzista. Quando questo campo è valorizzato, durante l’emissione di un documento (di spedizione o di ricevimento) intestato a questo fornitore ed è presenta una causale di magazzino, Stratega™ imposta automaticamente il deposito di carico (nei documenti di spedizione) o il deposito di scarico (nei documenti di ricevimento);
Registr. (Registro): campo al momento libero senza utilizzi specifici; è possibile utilizzarlo in personalizzazioni;
Tipo Documento: campo al momento libero senza utilizzi specifici; è possibile utilizzarlo in personalizzazioni;
Aree
In questa sezione si trova una classica tabella con codice e descrizione il cui significato viene definito dall’utente. Viene usata come criterio di raggruppamento e/o selezione nei programmi che coinvolgono i Clienti.
Come parametro di selezione è presente nella gestione Selezione/Ricerca Clienti presente in molti moduli di Stratega™.
Zone
In questa sezione si trova una classica tabella con codice e descrizione il cui significato viene definito dall’utente. Viene usata come criterio di raggruppamento e/o selezione nei programmi che coinvolgono i Clienti
Come parametro di selezione è presente nella gestione Selezione/Ricerca Clienti presente in molti moduli di Stratega™.
Modalità di Spedizione
Questa tabella è molto semplice in quanto contiene solo 2 colonne: il codice della Modalità di Spedizione con la sua descrizione. Tipicamente usata sulle DDT ma anche su tutti i documenti del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo.
Modalità di Consegna/Intra (Resa della Merce)
[INTRA] Questa sezione è utile per creare e gestire le modalità di consegna. Ove necessario abbinandole anche al codice INTRA. Tipicamente usata sulle DDT ma anche su tutti i documenti del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo.
CODICE, ANAGRAFICA: il codice e la descrizione della modalità di consegna. Il codice deve essere numerico, mentre la descrizione/anagrafica è alfanumerica;
COD. INTRA: codice Intrastat collegato alla modalità di consegna;
COEFF.VAL.STAT.: (Coefficiente Valore Statistico)
PORTO (descrizione): è il posto della modalità di consegna; collegato alla tabella [Descrizioni Utente] MODCON_FLPORTO. Attivo [ZOOM][F7] e [GESTIONE][CTRL+F7];
TIPO TRASPORTO: collegato alla tabella [Descrizioni Utente] TIPTRA. Attivo [GESTIONE][CTRL+F7];
NUMERO: numero assegnato al tipo di trasporto;
CAUSALE TRASPORTO (natura): collegato alla tabella [Descrizioni] BOLVTT_CAUTRA. Attivo [GESTIONE][CTRL+F7];
NUMERO: da indicare il numero del [Tipo Trasporto] (tabella a sinistra) da collegare alla Causale di Trasporto
LETTERA: indicare la lettera
Listini
[LISVEN] In questa sezione si intestano i listini generali (vedi Manutenzione Listini) completi dei dati relativi alla valuta ed al cambio. Questi listini vengono usati nei vari programmi di gestione documenti del Ciclo Attivo (Offerte, Ordini, DDT, Fatture) e possono essere legati ai clienti come listini preferenziali.
Da [S6B6 SP20] sono stati aggiunti le colonne di Data Inizio Validità [Data Inizio], Data Fine Validità [Data Fine] e di Revisione di Listino [Rev. Listino].
N.B. Questi dati possono essere gestiti anche dal modulo della [Manutenzione Listini] nel quale sono meglio specificati i significati di tutti i campi.
NOTE DI RILASCIO
Lingue
Questa tabella è molto semplice in quanto contiene solo 2 colonne: il codice della lingua con la sua descrizione. Viene usata sulle Anagrafiche Clienti e Fornitori e nelle varie tabelle del Nationalizer (es. Piano dei Conti, Articoli) dove ci sono le traduzioni in lingua dei vari valori.
Tipologia Clienti
Questa tabella è molto semplice in quanto contiene solo 2 colonne: il codice con la sua descrizione. Viene usate sulle anagrafiche clienti nella sezione identificazione alla voce Tipo cliente.
Come parametro di selezione è presente nella gestione Selezione/Ricerca Clienti presente in molti moduli di Stratega™.
Classe Clienti
Questa tabella è molto semplice in quanto contiene solo 2 colonne: il codice con la sua descrizione. Viene usate sulle anagrafiche clienti nella sezione identificazione alla voce Classe Cliente.
Come parametro di selezione è presente nella gestione Selezione/Ricerca Clienti presente in molti moduli di Stratega™.
Scadenze
In questa sezione vengono codificate le varie tipologie di scadenze gestite da Stratega™.
Per ogni tipo di pagamento, oltre alla consueta accoppiata di codice e descrizione, troviamo:
Par (Pareggiate): se spuntato, genera registrazioni pareggiate automaticamente in fase di contabilizzazione delle fatture;
No Sc. (no Scadenzario): se attivo questo flag questo tipo di Pagamento non genera Scadenze nello Scadenzario (Partite e Scadenze);
Cau (Causale): è la causale con cui eseguire il pareggio automatico; collegato alle [Causali di Prima Nota]. Attivo lo [Zoom][F7];
Conto: è il conto su cui eseguire il pareggio automatico. Collegato al [Piano dei Conti]. Attivo lo [Zoom][F7] e la [Gestione][CTRL+F7];
Fidi: per attivare la gestione Fidi sul tipo di scadenza;
Spese: per attivare il calcolo delle spese in automatico;
PVtipopag: [PV] Tipo Pagamento del Modulo Punto Vendita collegato alla Tabella [Descrizioni] TIPSCA_PVTIPOPAG. In pratica associa una modalità di pagamento su Stratega™ a quella del Modulo Punto vendita;
Codice Tesoreria: [TES] Codice da utilizzare nel trasferimento al programma esterno per la Tesoreria (DocFinance o Gold) [S6B6 SP17];
N.B.
Per la gestione degli anticipi il codice 98 è obbligatorio.
Per la gestione dello Split Payment il codice 33 è obbligatorio.
Nazioni
Questa tabella contiene l’elenco delle nazioni. Viene usata sulle anagrafiche clienti e fornitori.
Codice: è il codice della Nazione. È un valore numerico obbligatorio;
Anagrafica: Il nome della Nazione;
Sigla: sigla identificativa della Nazione ISO 3166-1 alpha2; N.B. molto importante nel caso di Fatturazione Elettronica [FE];
Sigla MF: Sigla Mediofactoring;
Black List: dice se la nazione è inclusa tra quelli della Black List;
Cod. Dichiarazioni: è il codice identificativo della nazione per le eventuali comunicazioni (come la Black List); N.B. l’obbligo della comunicazione della Black List è stato soppresso dal 2017
Nomenclature CEE
[INTRA] In questa sezione è possibile caricare tutti i codici nomenclatura necessari per la gestione INTRA.
Codice: è il codice della Nomenclatura;
Anagra (anagrafica): è la descrizione della Nomenclatura;
Unità Suppl (Unità Supplementare):
Formula:
